نحوه صدور فاکتور مرجوعی در سپیدار

در این مقاله قصد داریم نحوه صدور فاکتور برگشت در سپیدار را بیاموزیم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

فاکتور مرجوعی

شاید بارها به دلایل مختلف مثلاً نقصی در کالا و … وجود داشته باشد، مشتری کالای خریداری شده را پس دهد. برای چنین مواردی باید در نرم افزار حسابداری فاکتور برگشتی صادر کنیم تا طرف حساب ما طلبکار شود. در نرم افزار سپیدار فاکتور رسمی یک کالای رسمی است و برای کالاهایی که مجددا وارد انبارمان می شود باید سند برگشت صادر کنیم.

نحوه صدور فاکتور مرجوعی در سپیدار

در نرم افزار سپیدار برای صدور فاکتور برگشتی فروش ابتدا از منوی اصلی نرم افزار بر روی مشتریان و فروش کلیک می کنیم سپس از قسمت عملیات روی گزینه (تصویر زیر) کلیک می کنیم.

حال پنجره زیر برای ما باز می شود و از کادر اول نام مشتری را وارد کرده و در کادر نوع فروش نوع فروش را که در هنگام صدور فاکتور فروش انتخاب کرده ایم را مشخص می کنیم. سپس فقط باید با استفاده از علامت زرد یک ردیف جدید ایجاد کنیم و در تب آیتم ها اقلام فروخته شده به این مشتری برای ما ظاهر می شود و می توانیم اقلام برگشتی را علامت زده و در فاکتور وارد کنیم.

در نهایت پس از تایید می توانیم فاکتور را ذخیره و در صورت نیاز چاپ کنیم.

پس از صدور فاکتور برگشتی می توانیم بلافاصله از قسمت بالای فاکتور سند برگشت را از انبار صادر کنیم. (تصویر زیر پس از صدور فاکتور مرجوعی)

اگر قصد مشاهده یا اصلاح و حذف فاکتورهای برگشتی را داشتید، می توانید پس از کلیک بر روی ماژول مشتریان و فروش به قسمت لیست رفته و از آنجا گزینه فاکتورهای برگشتی را انتخاب کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، فاکتور برگشت صادر شده قابل مشاهده است.

به این ترتیب با نحوه صدور فاکتور برگشت فروش در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا شدیم و یک مورد نمونه را بررسی کردیم.

شما می توانید با مراجعه به سایت استاد حساب از آموزش ها و دوره های متعدد این مجموعه مانند اکسل،هلو و … بهره مند شوید.