نحوه صدور فاکتور فروش در سپیدار

در این مقاله قصد داریم نحوه صدور فاکتور فروش در سپیدار را بیاموزیم. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

فاکتور فروش در حسابداری

وقتی کالایی را به مشتریان عرضه می کنیم یا خدمات ارائه می دهیم، طبعاً باید فاکتور فروش برای آنها ثبت شود. این فاکتور فروش به صورت دستی نوشته شده و به صورت سیستمی به مشتری تحویل داده می شود.

کلا برای حسابدار فرقی نمیکنه چون تمام فاکتورهای فروش باید در نرم افزار حسابداری ثبت بشه حتی ریزترین اقلام!!!

در این مقاله با شما هستیم تا نحوه ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری سپیدار را آموزش دهیم.

فاکتور فروش در سامانه سپیدار چگونه صادر می شود؟

در نرم افزار سپیدار برای صدور فاکتور فروش ابتدا از منوی اصلی بر روی منوی مشتریان و فروش کلیک کرده و سپس از قسمت عملیات گزینه فاکتور فروش جدید را انتخاب می کنیم. (تصویر زیر)

نکته کلی:

همانطور که در مطالب قبلی گفته شد: فقط و فقط برای ثبت رویدادهای مالی به قسمت عملیات هر منو می رویم.

همانطور که خواهید دید پنجره مربوط به صدور فاکتور برای شما باز می شود که شامل قسمت های مختلفی است که هر کدام را تفسیر می کنیم:

باکس پیش فاکتور: اگر قبلاً پیش فاکتوری را در سامانه ثبت کرده اید، می توانید با انتخاب پیش فاکتور خود، تمامی اطلاعات آن را در فاکتور فروش وارد کنید.

اگر با نحوه صدور پیش فاکتور آشنایی ندارید توصیه می کنیم مقاله نحوه ثبت پیش فاکتور در سپیدار را مطالعه فرمایید.

جعبه مشتری: طبیعتاً باید نام مشتری خود را در این کادر انتخاب کنیم و اگر قبلاً آن را تعریف نکرده ایم از سپیدار استفاده می کنیم.

پس از کلیک بر روی کادر مشتری می توانید توپ سپیدار را مشاهده کنید.

کادر شماره و تاریخ: تاریخ دقیق را درج می کنیم و اگر بر اساس مشخصی فاکتورهای خود را شماره گذاری کنید، می توانید شماره فاکتور را خودتان مشخص کنید.

جعبه حساب خاص: حساب های دریافتنی به درستی روی حساب خاص تنظیم می شوند.

در صورت نیاز کادر محل تحویل را پر کنید.

پس از مشخص شدن وضعیت باکس های بالایی فاکتور فروش، می توانیم با استفاده از دکمه زرد رنگ اقلام فاکتور را وارد کنیم.

اگر فاکتور شما دارای تخفیف است، می توانید از تخفیف عمومی یا تخفیف کالا (خط به خط برای هر کالا) استفاده کنید.

اگر کالای شما شامل مالیات و عوارض یا اضافات باشد، از کادرهای مربوطه در پاورقی پنجره استفاده کرده و مبالغ مورد نظر را به درستی وارد می کنیم.

پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فاکتور می توانیم روی گزینه ذخیره (که در تصویر زیر با کادر سبز رنگ مشخص شده است) کلیک کنیم.

خب فاکتور فروش ما به درستی ثبت شده است، اگر به هر دلیلی نیاز به مشاهده یا اصلاح فاکتور فروش خود داشتید، این بار از طریق قسمت لیست مشتریان و منوی فروش، روی گزینه فاکتورهای فروش کلیک می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید تمامی فاکتورهای فروش ما با مشخصات در این قسمت قرار داده شده است و برای مشاهده هر کدام دوبار روی آن کلیک می کنیم و برای اصلاح یا حذف فاکتور بر روی فاکتور مورد نظر کلیک راست می کنیم.

پس از صدور فاکتور فروش در صورتی که کالای فروخته شده را از انبار تحویل مشتری داده باشیم می توانیم سند خروج از انبار را صادر کنیم.

به این ترتیب با نحوه صدور فاکتور فروش در سامانه سپیدار آشنا شدیم.

شما می توانید با مراجعه به سایت استاد حساب از آموزش ها و دوره های متعدد این مجموعه مانند اکسل،هلو و … بهره مند شوید.